天水市民族宗教事务委员会2017年度部门决算公开

天水市民族宗教事务委员会2017年度部门决算公开

  一、天水市民族宗教事务委员会概况
  (一)主要职能。贯彻执行党中央、国务院、市关于民族、宗教工作的方政策和有关法律法规;研究拟定有关民族宗教事务方面的文件,组织开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育,监督检查民族、宗教政策和法律法规,少数民族发展相关规划的执行情况;组织开展调研,提出有关民族宗教工作政策建议。
  (二)机构设置情况。天水市民族宗教事务委员设一个办公室和4个科室,编制人数25人,实有在职28人。其中机关工勤3人,离退休4人;下设事业单位民族宗教问题研究中心一个,编制3人,实有3人。
  二、天水市民族宗教事务委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况。2017年度,天水市民族宗教事务委员会收入为496.99万元,:财政拨款收入496.99万元,占100%;事业收入0万元,;经营收入0万元,;其他收入0万元。
  (二)支出决算情况。2017年度,天水市民族宗教事务委员会支出为495.37万元。其中:基本支出495.37万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元。
  (三)财政拨款收入决算情况。2017年度,天水市民族宗教事务委员会财政拨款收入总计496.99万元,与上年相比增加95.18万元,增长19%。其中:一般公共预算财政拨款收入496.99万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
  (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。2017年度,一般公共预算财政拨款支出总计495.37万元,与上年相增加104.46万元,增长21%;完成年初预算100%
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017年度财政拨款基本支出495.37万元。其中: 工资福利支出231.78万元。对个人和家庭的补助支出90.30万元。商品和服务支出173.29万元。 其他资本性支出0万元。
  (六)2017年“三公”经费支出决算说明。2017年“三公经费”预算0.7万元,决算14.8万元,完成年初预算2114%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是因公出国(境)经费没有列入预算,二是公务用车经费超标。
  1、因公出国(境)经费支出情况。2017年我单位因公出国(境)费用11.86万元。较上年增加0.1万元,增长0.01%,变动原因为:人员差费增加。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)人数为2人;为天水市出国朝觐带队干部经费。
  2、公务用车购置和运行费支出情况。2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。2017年我单位公务用车运行费1.94万元,较上年减少6.66万元,下降79%,变动原因为:公车改革部分车收回。
  3、公务接待费用支出情况。2017年本单位公务接待费1万元,较上年增加(减少)1万元。
  (七)其他需要说明的情况。
  1、机关运行经费支出情况。2017年,机关运行经费支出160.43万元
  2、政府采购支出情况。2017年,政府采购支出0万元 ,比上年减少1.53万元,下降100%。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
  3、国有资产占用情况。2017年度,资产总额为227.69万元,其中:公务车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
  (八)、相关专业名词解释。
  财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度仍按有关规定继续使用的资金。
  一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行,开展金融管理活动的支出。
  社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。
  医疗卫生支出:指本单位用于医疗卫生方面的支出,具体包括医疗保障支出等。
  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。
  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水市民族宗教事务委员会2017年部门决算表.doc (310 KB)