天水公祭伏羲大典组委会办公室2016年部门预算说明

天水公祭伏羲大典组委会办公室2016年部门预算说明

天水公祭伏羲大典组委会办公室


2016年部门预算说明



一、部门机构设置和人员情况
(一)部门机构设置
天水市节会办仅由本级单位组成。
(二)人员构成情况
天水市节会办事业编制6人,实有5人;工勤编制1人,实有0人;离退休人员0人。
二、收入预算说明
2016年收入预算62.1万元,比上年41.2万元增加20.9万元,其中:财政拨款62.1万元,比上年41.2万元增加20.9万元;非税收入无。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算42.1万元,占总支出预算的68%,比上年增加8.9万元,其中:工资福利支出32.4万元,对个人和家庭补助支出3.4万元,商品和服务支出6.3万元。
(二)项目支出预算20万元,比上年增加12万元,主要安排节会工作经费等支出。
四、“三公经费”预算财政拨款情况说明
(一)“三公经费”单位的范围
天水市节会办公务接待费、公务用车运行维护费开支单位仅有本级单位。
(二)“三公经费”财政拨款预算2.3万元,比2015年“三公经费”预算2万元增加0.3万元。
1、公务接待费。2016年预算数0.3万元,比2015年预算数0万元增加0.3万元,原因是2015年未单独安排公务接待费预算。
2、公务用车运行维护费。2016年预算数2万元,与2015年预算数2万元持平。

2016年预算公开表.xls (42 KB)